PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

Data de Lançamento: 04/03/2015

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

19/007-2015

186

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

680,41

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

680,41

Vl.Total:

680,41

32/000-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

105,25

Item:

1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 DE USO DESTA SECRETARIA - DPVAT 2015 -

ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

105,65

Vl.Total:

105,65

94/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

109,96

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Veículo L200 EHE 7245 - PAGAMENTO DPVAT - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 -

GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

110,38

Vl.Total:

110,38

95/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

421,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Veículos: Santana CMW 0848, Focus DBA 9466, Uno DBA 9473 e Kombi DBA 9496 -

PAGAMENTO DE DPVAT REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

105,65

Vl.Total:

422,60

100/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

4.629,52

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Un.:

Quantidade:

1.383,0000

Vl. Unit.:

2,72

Vl.Total:

3.757,61

2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE

353,0000

2,47

871,91

100/000-2015 - 01

01.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

-195,35

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 100/0-2015 - O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-195,35

Vl.Total:

-195,35

133/000-2015

5812

351120100

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

230.000,00

0,00

Item:

1 - DECENDIO - TRANSFERÊNCIA - DATA 04/03/2015 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

230.000,00

Vl.Total:

230.000,00

137/000-2015

442

10.01.10.303.3.3.90.30.01

11506/2014

Pregão Presencial

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.274.988/0002-19

0,00

2.750,53

0,00

Item:

1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - Marca: MEDLEY

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

5,43

Vl.Total:

217,09

2 - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - Marca: ABBOTT

COMP

3.000,0000

0,33

975,00

3 - CARBONATO DE CALCIO 600MG + CALECALCIFEROL 200MG - Marca: VITAMED- PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. -

SAÚDE

COMP

19.980,0000

0,08

1.558,44

137/000-2015 - 01

442

10.01.10.303.3.3.90.30.01

11506/2014

Pregão Presencial

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.274.988/0002-19

0,00

-13,00

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 137/0-2015 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-13,00

Vl.Total:

-13,00

240/002-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

157,50

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO

EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ASSIT. DES. SOCIAL

Un.:

MÊS

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

157,50

252/002-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

157,50

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO

EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

157,50

Vl.Total:

157,50

255/002-2015

731

17.00.13.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

609,60

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM

COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA

Un.:

MÊS

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

609,60

257/002-2015

01.00.04.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

688,35

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB

Un.:

MÊS

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

609,60

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENÊNCIAS

MÊS

1,0000

78,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

263/000-2015 - 01

292

10.01.10.301.4.4.90.51.05

13293/2014

Dispensa

PUZZI ENGENHARIA LTDA

03.810.438/0001-23

-362.479,60

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 263/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO FOI PEDIDO TIPO 1 SENDO QUE O CORRETO

SERIA TIPO 2

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-362.479,60

Vl.Total:

-362.479,60

269/002-2015

633

13.00.08.244.3.3.90.30.01

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

11.199,60

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC.

PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1.037,0000

Vl. Unit.:

10,80

Vl.Total:

11.199,60

329/000-2015

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

739,55

0,00

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: BVZ 6178, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9483, DBA 2067, CDV 1346, DBA 2093 -

DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

105,65

Vl.Total:

739,55

329/000-2015 - 01

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

-2,80

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 329/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-2,80

Vl.Total:

-2,80

330/000-2015

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

739,44

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDV 2501, DBA 2072, DBA 2069 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A

ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

247,42

Vl.Total:

742,26

331/000-2015

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

1.539,44

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7816, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ

9789, DAO 2727, KDQ 7007, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS

PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

14,0000

Vl. Unit.:

110,38

Vl.Total:

1.545,32

332/000-2015

180

08.00.15.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

581,80

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. DAT 4157, DAT 4158 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA

- SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

292,01

Vl.Total:

584,02

381/001-2015

278

10.01.10.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

462,30

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311 - SAÚDE

MÊS

1,0000

157,50

388/000-2015

562

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

1.473,50

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDV 2128, BSV 1248, BVZ 1249, EHE 7193, CPV 1797, DBA 2092, DBA 9428, DBA

9443, DBA 9445, DBA 9446, BRZ 2847, BRZ 2840, FTG 7289 E CDZ 7832 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS

PERTENCENTES A SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

14,0000

Vl. Unit.:

105,65

Vl.Total:

1.479,10

389/000-2015

562

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

1.232,40

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: DBA 9475, DBA 9477, DJM 7732, DJP 3021 E EEF 7898 - DPVAT 2015 DOS

VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

247,42

Vl.Total:

1.237,10

390/000-2015

562

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

46.377.222/0003-90

0,00

659,76

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CPV 1798, CPV 1809, EHE 7182, EHE 7190, EHE 7191 E DBA 2094 - DPVAT 2015

DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

110,38

Vl.Total:

662,28

392/001-2015

186

08.00.15.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

383,55

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- Marca:

Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- Marca:

Aparelho em comodato - Marca Samsung A847

MÊS

1,0000

78,75

483/001-2015

209

08.00.15.452.3.3.90.39.01

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

4.369,42

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de

Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.369,42

Vl.Total:

4.369,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

506/002-2015

172

07.00.15.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO

0,00

27,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO

TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E

MOBILIDADE URBANA - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMEPENHO Nº 506/001-2015.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

27,00

Vl.Total:

27,00

571/002-2015

209

08.00.15.452.3.3.90.39.01

9432/2014

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

0,01

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO

24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36,

PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de

Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - 4ª PARCELA

PERÍODO DE 03/02/2015 A 02/03/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

0,01

Vl.Total:

0,01

609/004-2015

766

18.00.27.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

6.389,70

Item:

1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

- ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6.389,70

Vl.Total:

6.389,70

805/005-2015

231

09.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

451,11

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE

DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

451,11

Vl.Total:

451,11

877/004-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

143,88

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

143,88

Vl.Total:

143,88

1184/001-2015

355

10.01.10.302.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

672.240,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA -

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C

0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

672.240,00

Vl.Total:

672.240,00

1250/000-2015

632

13.00.08.244.3.3.90.14.01

264/2015

Outros/Não Aplicável

VALMIR DA COSTA E SILVA

064.221.738-65

0,00

42,26

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

7,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA À MENORES ACOLHIDOS NA

FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - REC. PRÓPRIO

-ASSISTÊNCIA

1,0000

35,13

1357/001-2015

633

13.00.08.244.3.3.90.30.01

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

1.760,40

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO -

ASSITÊNCIA

Un.:

Quantidade:

163,0000

Vl. Unit.:

10,80

Vl.Total:

1.760,40

1363/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA

340.349.398-93

0,00

39,71

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - Para levar os funcionário Mileydis Wanton, Eliete Valdira eUlfrineide Rodriguez ao Hotel para

viagem de férias e para buscar Maria Filomena Vitório Kuri Komatsu no Hospital Dante Pazzanese em São

Paulo/SP - Data da Saída: 11/12/2014 às 12:00hs e Retorno: 12/12/2014 às 00:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

6,70

1364/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

NIVALDO ALVES DE MATOS

133.659.458-65

0,00

79,42

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - Para levar os funcionários Marianela Nodal, Maria Lisset Sofia, Ulfreneidi Rodriguez, Mariela

Rodrigues, Mariceia Carbonell, Mileyds Wanton, Eliete Valdria no Aeroporto em São Paulo/SP - Data de saída:

01/12/2014 às 06:00hs - Data de retorno: 01/12/2014 às 22:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

6,70

13,40

1365/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

NIVALDO ALVES DE MATOS

133.659.458-65

0,00

79,42

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - Para levar as funcionárias Geovana Maria Kurita e Juliana Duarte para participar de curso na

Secretaria de Estado de Saúde em São Paulo/SP - Data da saída: 13/11/2014 às 04:00hs - Data do Retorno:

13/11/2014 às 22:50hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

6,70

13,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

1366/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

NIVALDO ALVES DE MATOS

133.659.458-65

0,00

39,71

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - Para levar pacientes Halauan Guimaraes, Lucas S. Pedroso, Julio Cesar Pedroso para consulta no

Centro Terapeutico Serra Dourada em Araçoiaba da Serra. - Data da Saída: 11/11/2014 às 10:00hs - Data do

Retorno: 11/11/2014 às 19:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

6,70

1367/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

NIVALDO ALVES DE MATOS

133.659.458-65

0,00

79,42

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - Para levar a usuária Cristiane Moreira Cruz para fazer exames no Hospital do Rim e Hipertensão

em São Paulo/SP - Data da saída: 08/12/2014 às 03:00hs - Data do Retorno: 08/12/2014 às 23:00hs - C/C 410-1

C.E.F. - SAÚDE

2,0000

6,70

13,40

1369/000-2015

288

10.01.10.122.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA

340.349.398-93

0,00

84,52

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHE - Para levar as funcionárias Marianela Nodal, Maria Lisset T. Sofia, Mariela Rodrigues, Mariceia

Carbonell, Mileyds Wanton, Eliete Valdira para participar de curso na UNIP - Universidade Paulista em São

Paulo/SP - Data da saída: 24/01/2015 às 04:30hs - Data do Retorno: 24/01/2015 às 20:50hs - C/C 410-1 C.E.F. -

SAÚDE

2,0000

7,13

14,26

1370/000-2015

347

10.01.10.302.3.3.90.14.05

Outros/Não Aplicável

MARLENE PEREIRA DA ROCHA

433.973.449-72

0,00

263,92

Item:

1 - REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHES

2,0000

6,70

13,40

3 - PERNOITE - Para participar da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em

Brasilia/DF - Saía: 14/12/2014 ás 14:00hs - Retorno: 18/12/2014 às 22:00hs - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

184,50

1402/000-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

NIVALDO ALVES DE MATOS

133.659.458-65

0,00

46,41

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - Para levar as pacientes Cristiane M. Cruz e Eliane Cardoso para consulta e exame no Hospital do

Rim e Hipertensão em São Paulo/SP. - Data da saída: 02/12/2014 às 02:00hs - Data do Retorno: 02/12/2014 às

17:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

6,70

13,40

1404/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

399/2015

Outros/Não Aplicável

EDSON GOMES FAGUNDES

143.693.678-08

0,00

422,60

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

351,30

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1405/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

ERVAL PAULO DOS SANTOS

544.843.678-15

0,00

598,25

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

526,95

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1409/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

404/2015

Outros/Não Aplicável

JOÃO LUIZ RAMOS

097.876.778-07

0,00

386,43

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA

USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

11,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

386,43

1413/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

FABIO PEREIRA DORNELAS

726.818.536-72

0,00

949,03

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

26,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

913,38

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

5,0000

7,13

35,65

1414/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

403/2015

Outros/Não Aplicável

GIOVANI VILARDO

093.955.568-97

0,00

914,42

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1415/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

405/2015

Outros/Não Aplicável

JOSE KITA SOARES

018.147.038-10

0,00

598,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

526,95

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1416/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

406/2015

Outros/Não Aplicável

LAUDO CESAR ALICE

135.744.878-35

0,00

773,90

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

702,60

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1418/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

408/2015

Outros/Não Aplicável

MIGUEL CAMARGO

783.351.088-20

0,00

950,07

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

15,0000

7,13

106,95

1419/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

409/2015

Outros/Não Aplicável

OSEIAS MOREIRA DA SILVA

133.672.728-41

0,00

773,90

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

702,60

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1420/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

410/2015

Outros/Não Aplicável

RENATO RIBEIRO DIAS

127.078.188-01

0,00

914,42

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1421/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

411/2015

Outros/Não Aplicável

RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA

340.349.398-93

0,00

175,65

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA

USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

175,65

1422/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

412/2015

Outros/Não Aplicável

SERGIO RICARDO DA SILVA

097.885.668-63

0,00

914,42

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1423/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

SIDNEI CUNHA MONTEIRO

097.873.958-28

0,00

914,42

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1424/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

414/2015

Outros/Não Aplicável

VALMIR APARECIDO LUSTOSA

088.183.668-07

0,00

914,42

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

843,12

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1425/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

WILSON DA SILVA

303.613.868-42

0,00

211,30

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

175,65

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

5,0000

7,13

35,65

1426/001-2015

396

10.01.10.302.3.3.90.14.01

445/2015

Outros/Não Aplicável

CLAUDIO FERNANDO DA SILVA

129.422.448-44

0,00

773,90

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

702,60

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

7,13

71,30

1590/001-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

675,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

675,00

Vl.Total:

675,00

1590/002-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

270,00

Vl.Total:

270,00

1590/003-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

270,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

270,00

Vl.Total:

270,00

1590/004-2015

103

05.00.15.122.3.3.90.39.01

475/2015

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

1.260,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.260,00

Vl.Total:

1.260,00

1648/000-2015

632

13.00.08.244.3.3.90.14.01

490/2015

Outros/Não Aplicável

KATIANE RIBEIRO DAL PONTE

314.195.648-03

0,00

315,97

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

14,26

2 - REFEIÇÃO

3,0000

35,13

105,39

3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL -

FRENTE PAULISTA. SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 PREVISTO PARA 23:00h -

REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

1,0000

196,32

1649/000-2015

632

13.00.08.244.3.3.90.14.01

489/2015

Outros/Não Aplicável

DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK

315.856.108-52

0,00

315,97

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

7,13

Vl.Total:

14,26

2 - REFEIÇÃO

3,0000

35,13

105,39

3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL -

FRENTE PAULISTA. SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 PREVISTO PARA 23:00h -

REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

1,0000

196,32

1679/000-2015

473

11.00.12.122.3.3.90.14.01

599/2015

Outros/Não Aplicável

ELIMAR ANTONIO GABRIEL

073.619.608-04

0,00

79,42

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHES - FOI LEVAR ALUNOS DA EMEF FRANCISCO MANUEL A ILHA COMPRIDA (PROJETO

PEDAGOGICO) NO DIA 28/11/2014 COM SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2,0000

6,70

13,40

1683/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.14.01

487/2015

Outros/Não Aplicável

JUNIO DE SOUZA

101.283.238-41

0,00

586,61

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

165,05

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CARTÓRIO ELEITORAL E SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BARUERI/SP: DIA 18/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS

22:00h - SÃO PAULO/SP: DIA 11/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 17:30h - DIA 23/12/2014 COM

SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 04/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00 - DIA

09/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 13/01/2015 COM SAÍDA ÀS 03:00h E RETORNO

ÀS 23:00h - DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 19:00h - DIA 21/01/2015 COM SAÍDA ÀS

11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 22/01/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:30 - DIA 27/01/2015

COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 17:30h - DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h

- GABINETE

12,0000

35,13

421,56

1727/000-2015

488

11.00.12.122.3.3.90.14.01

699/2015

Outros/Não Aplicável

ELIMAR ANTONIO GABRIEL

073.619.608-04

0,00

77,39

0,00

Item:

1 - DIARIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

70,26

2 - LANCHES - FOI À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 30/01/2015 -

SAÍDA AS 10:30 E RETORNO AS 00:00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

1,0000

7,13

1728/000-2015

488

11.00.12.122.3.3.90.14.01

698/2015

Outros/Não Aplicável

ELIMAR ANTONIO GABRIEL

073.619.608-04

0,00

79,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM

CANANEIA NO DIA 14/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2,0000

6,70

13,40

1729/000-2015

488

11.00.12.122.3.3.90.14.01

697/2015

Outros/Não Aplicável

ELIMAR ANTONIO GABRIEL

073.619.608-04

0,00

46,41

0,00

Item:

1 - DIARIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUARIO MUNICIPAL DE PERUIBE

NO DIA 09/12/2014 - SAÍDA AS 04:30 E RETORNO AS 19:30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2,0000

6,70

13,40

1732/000-2015

01.00.04.122.3.3.90.14.01

935/2015

Outros/Não Aplicável

CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

136.733.038-64

0,00

568,29

0,00

Item:

1 - DIARIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

35,13

Vl.Total:

175,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - PERNOITE - SÃO PAULO/SP - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE

SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO

ESTADO DE SP - SAÍDA: 22/02/2015 AS 18:00 - RETORNO 24/02/2015 AS 22:00 - GABINETE

2,0000

196,32

392,64

1738/000-2015

488

11.00.12.122.3.3.90.14.01

696/2015

Outros/Não Aplicável

ELIMAR ANTONIO GABRIEL

073.619.608-04

0,00

79,42

0,00

Item:

1 - DIARIA DE REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM

CANANEIA NO DIA 13/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2,0000

6,70

13,40

2003/000-2015

757

18.00.27.122.3.1.90.13.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

1.594,78

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.594,78

Vl.Total:

1.594,78

2536/001-2014

5004

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

491,21

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Samsung A847 - EDUCAÇÃO

MÊS

2,3700

78,75

186,41

2538/001-2014

5004

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

236,25

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca:

Aparelho em comodato - Marca Samsung A847 - EDUCAÇÃO

Un.:

MÊS

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

236,25

2562/000-2015

324

10.01.10.301.3.3.90.48.05

Outros/Não Aplicável

ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ

066.216.091-67

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

2563/000-2015

324

10.01.10.301.3.3.90.48.05

Outros/Não Aplicável

MILEYDIS GELIS WANTON

066.207.861-62

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

2564/000-2015

324

10.01.10.301.3.3.90.48.05

Outros/Não Aplicável

ELIETE ARIOSA VALDRIA

066.263.081-57

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

2565/000-2015

324

10.01.10.301.3.3.90.48.05

Outros/Não Aplicável

MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ

067.550.681-60

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

2566/000-2015

324

10.01.10.301.3.3.90.48.05

Outros/Não Aplicável

MARICELA SUROS CARBONELL

067.647.801-88

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

2567/000-2015

324

10.01.10.301.3.3.90.48.05

Outros/Não Aplicável

MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL

067.483.751-77

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

2568/000-2015

324

10.01.10.301.3.3.90.48.05

Outros/Não Aplicável

MARIA LISSET TORRES SOFIA

067.485.291-58

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE

13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

2736/000-2015

447

10.01.10.303.3.3.90.30.05

11506/2014

Pregão Presencial

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

81.706.251/0001-98

2.700,00

0,00

Item:

1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE,

Un.:

Quantidade:

27.000,0000

Vl. Unit.:

0,10

Vl.Total:

2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO

FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE

2737/000-2015

442

10.01.10.303.3.3.90.30.01

4620/2014

Pregão Presencial

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

61.610.283/0001-88

23.247,00

0,00

Item:

1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material que promova

barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006.

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA,

PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL,

PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - C/C 0903/006/410-1 CEF - REC. SAÚDE

Un.:

Quantidade:

28.700,0000

Vl. Unit.:

0,81

Vl.Total:

23.247,00

2738/000-2015

319

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1427/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME

03.278.203/0001-32

184,00

0,00

Item:

1 - MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA - 30METROS - PARA USO DA UBS REGISTRO B E ESF VOTUPOCA -

C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

184,00

2739/000-2015

03.00.04.122.3.1.90.01.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

166,88

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2015 (COMPLEMENTO REF. EMP. 2083/2015 - MARTA KONDO)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

166,88

Vl.Total:

166,88

2740/000-2015

275

10.01.10.122.3.3.90.30.01

1428/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME

03.278.203/0001-32

46,00

0,00

Item:

1 - MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA - 30METROS - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

46,00

2741/000-2015

323

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1094/2015

Inexigibilidade

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

48.674.378/0001-05

6.425,00

0,00

Item:

1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada

Un.:

Quantidade:

1.250,0000

Vl. Unit.:

2,50

Vl.Total:

3.125,00

2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 61 (FICHA 323) - C/C

0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE

1.000,0000

3,30

3.300,00

2742/000-2015

323

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1094/2015

Inexigibilidade

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

48.674.378/0001-05

14.500,00

0,00

Item:

1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada

Un.:

Quantidade:

2.500,0000

Vl. Unit.:

2,50

Vl.Total:

6.250,00

2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 62 (FICHA 323) C/C 0903/006/244-3

CEF - SAÚDE

2.500,0000

3,30

8.250,00

2743/000-2015

323

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1094/2015

Inexigibilidade

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

48.674.378/0001-05

9.325,00

0,00

Item:

1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada

Un.:

Quantidade:

1.750,0000

Vl. Unit.:

2,50

Vl.Total:

4.375,00

2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 63 (FICHA 323) C/C

0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE

1.500,0000

3,30

4.950,00

2744/000-2015

433

10.01.10.302.3.3.90.39.05

1094/2015

Inexigibilidade

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

48.674.378/0001-05

2.780,00

0,00

Item:

1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada

Un.:

Quantidade:

650,0000

Vl. Unit.:

2,50

Vl.Total:

1.625,00

2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 65 (FICHA 433) - C/C

0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE

350,0000

3,30

1.155,00

2745/000-2015

462

10.01.10.305.3.3.90.39.05

1094/2015

Inexigibilidade

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

48.674.378/0001-05

705,00

0,00

Item:

1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada

Un.:

Quantidade:

150,0000

Vl. Unit.:

2,50

Vl.Total:

375,00

2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 64 (FICHA 462) - C/C

0903/006/252-4 CEF - SAÚDE

100,0000

3,30

330,00

2746/000-2015

323

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1426/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

3.997,50

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) -

ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

533,0000

Vl. Unit.:

7,50

Vl.Total:

3.997,50

2747/000-2015

413

10.01.10.302.3.3.90.39.05

901/2014

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

04.233.134/0001-03

399,00

0,00

Item:

1 - EXAME DE COLESTEROL HDL

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

2,43

Vl.Total:

121,50

2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA

ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - A SER

PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE

250,0000

1,11

277,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2748/000-2015

04.00.04.122.4.4.90.52.01

1441/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

1.590,00

0,00

Item:

1 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

750,00

Vl.Total:

750,00

2 - Aquisição de: BALCAO - PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALCÃO BAIXO COM PORTA

DE CORRER - FINANÇAS

1,0000

840,00

2749/000-2015

178

08.00.15.122.3.3.90.30.01

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

2.227,82

0,00

Item:

1 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA

AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS

SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1.113,91

Vl.Total:

2.227,82

2750/000-2015

769

18.00.27.122.4.4.90.52.01

2797/2014

Pregão Presencial

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

45.552.676/0001-26

1.949,00

0,00

Item:

1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido

para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do

tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso

máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque

de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. -

HUSQVARNA/143R-II - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.949,00

Vl.Total:

1.949,00

2751/000-2015

650

14.00.08.244.3.3.90.30.05

1412/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MILTON OLICIO GODKE - ME

56.411.580/0001-64

480,00

0,00

Item:

1 - PORTA DE VIDRO - PARA SUBSTITUIR A PORTA DANIFICADA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB -

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,15X0,68M COM 10MM - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

480,00

Vl.Total:

480,00

2752/000-2015

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1401/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

07.797.967/0001-95

7.999,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇAO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - PERÍODO DE 12 MESES -

ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7.999,00

Vl.Total:

7.999,00

2753/000-2015

184

08.00.15.122.3.3.90.30.01

1246/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

STREET FERRAMENTAS LTDA -ME

02.652.810/0001-58

71,50

0,00

Item:

1 - RETALHO MALHA PARA LIMPEZA - 20KG - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

PCT

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

71,50

Vl.Total:

71,50

2754/000-2015

184

08.00.15.122.3.3.90.30.01

1246/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

STREET FERRAMENTAS LTDA -ME

02.652.810/0001-58

31,50

0,00

Item:

1 - FITA ZEBRADA - 200METROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

6,30

Vl.Total:

31,50

2755/000-2015

184

08.00.15.122.3.3.90.30.01

1246/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

STREET FERRAMENTAS LTDA -ME

02.652.810/0001-58

205,15

0,00

Item:

1 - PISTOLA PARA GRAXA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

76,50

Vl.Total:

76,50

2 - BOMBA GRAXA - 400GR

1,0000

86,85

3 - CORREIA B-60

2,0000

16,00

32,00

4 - CORREIA A-30 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

2,0000

4,90

9,80

2756/000-2015

184

08.00.15.122.3.3.90.30.01

1246/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

STREET FERRAMENTAS LTDA -ME

02.652.810/0001-58

135,10

0,00

Item:

1 - CONEXÃO GIRATÓRIA L

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

32,10

Vl.Total:

64,20

2 - ESCOVA DE AÇO COM CABO PVC

1,0000

3,20

3 - POLIA DE ALUMINIO B2-5

1,0000

27,50

4 - DOBRADIÇA DE PORTEIRA 1

4,0000

8,70

34,80

5 - PARAFUSO SOBERBO 5/16X65 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

12,0000

0,45

5,40

2757/000-2015

184

08.00.15.122.3.3.90.30.01

1246/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

STREET FERRAMENTAS LTDA -ME

02.652.810/0001-58

398,30

0,00

Item:

1 - CHAVE DE BIELA 10

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

14,80

Vl.Total:

14,80

2 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550

2,0000

52,00

104,00

3 - ALICATE CORTADOR DE TUBO

1,0000

54,50

4 - CHAVE GRIFO 18

1,0000

127,00

5 - CINTA DE ELEVAÇÃO - 2 METROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

2,0000

49,00

98,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2758/000-2015

184

08.00.15.122.3.3.90.30.01

1246/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

STREET FERRAMENTAS LTDA -ME

02.652.810/0001-58

45,50

0,00

Item:

1 - PINO DE ENGATE RÁPIDO 1/4 MACHO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

3,25

Vl.Total:

6,50

2 - BICO DE ENCHER PNEU DUPLO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

2,0000

19,50

39,00

2759/000-2015

184

08.00.15.122.3.3.90.30.01

1246/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

STREET FERRAMENTAS LTDA -ME

02.652.810/0001-58

172,50

0,00

Item:

1 - COLA INSTANTANEA

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

5,00

Vl.Total:

10,00

2 - GARRAFÃO TÉRMICO - 5 LITROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

5,0000

32,50

162,50

2760/000-2015

04.00.04.122.3.3.90.39.01

1398/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AILTON PONTES - ME

01.018.319/0001-07

303,00

0,00

Item:

1 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE CHEQUE. Conserto e ajuste - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CHECK

PRONTO BEMATECH, PATRIMONIO Nº 033047 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

303,00

Vl.Total:

303,00

2761/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

1421/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

23,40

0,00

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB

(CONFORME CI 78/2015) - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

23,40

2762/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

1420/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

7,80

0,00

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB

(CONFORME CI 79/2015) - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

7,80

2763/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

1419/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

39,00

0,00

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/02/2015)

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

15,60

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB

(CONFORME CI 80/2015) - ASSISTÊNCIA

3,0000

7,80

23,40

2764/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

1422/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

7,80

0,00

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/02/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.282-0 BB

(CONFORME CI 77/2015) - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

7,80

2765/000-2015

636

13.00.08.244.3.3.90.39.01

1418/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

13,68

0,00

Item:

1 - TAR ADIC CHEQUE COMPRE (27/02/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI

81/2015) - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

13,68

Vl.Total:

13,68

2766/000-2015

477

11.00.12.122.3.3.90.39.01

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

2.160,00

0,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

36,0000

Vl. Unit.:

60,00

Vl.Total:

2.160,00

2767/000-2015

04.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

2.717,00

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS CDV

1272 E CDV 6072 DESTA SECRETARIA - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

2,72

Vl.Total:

2.717,00

2768/000-2015

292

10.01.10.301.4.4.90.51.05

13293/2014

Dispensa

PUZZI ENGENHARIA LTDA

03.810.438/0001-23

362.479,60

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A

CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE

REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 -

C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

3.624,80

Vl.Total:

362.479,60

11890/000-2014

5001

6858/2013

Pregão Presencial

LEVIN COMERCIAL LTDA-ME

09.127.785/0001-32

0,00

1.260,00

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11890/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.260,00

Vl.Total:

1.260,00

14415/003-2014

5001

12648/2014

Outros/Não Aplicável

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

0,00

353,10

0,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2014 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE

Un.:

Quantidade:

7.062,0000

Vl. Unit.:

0,05

Vl.Total:

353,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/03/2015 ATÉ 04/03/2015

Página:

REGISTRO, 11 de Março de 2015.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125